调阅资料清单

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格式：(见附件四)

(1)标题：即印制的“调阅资料清单”字样。

(2)内容：即所需调阅资料的名称、数量及所调阅资料的生成日期、调阅人调阅和归还资料的日期、调阅人及收回人的签名。

(3)被审计单位、审计单位名称。

注意事项：

(1)调阅的资料要全面。

(2)调阅资料清单须使用蓝黑圆珠笔两联套写，一联内审组留存，一联在归还调阅资料时交被审计单位(部门)。

(3)要填写页次和总页数。

(4)调阅人和被调阅人要签字，以示负责。

(5)现场审计中每次借调、归还资料必须按规定填写调阅资料清单。