内控制度建立健全情况

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(1)调阅资料：保卫部门的各项制度、办法、规定、岗位职责和紧急情况处置预案等。

(2)检查方法及要点：

①检查是否根据有关制度规定和实际情况，制定了守库、押运、枪支弹药、库房安全等方面的工作制度和管理办法。

②检查是否制定了各项业务操作规范和岗位责任制。

③检查是否按要求制定了重大事项报告制度、应急措施及紧急情况处置预案。

④重要保卫岗位和工作是否采取了相互监督、相互制约措施。