组织机构控制评价指标(100分)

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(1)制定了明确成文的决策程序。(20分)

(2)有完整的监督管理决策、业务管理决策记录。(20分)

(3)内部机构的设置有利于相互协调配合，体现高效精简的原则。(15分)

(4)建立了有效的内部监督系统，能及时发现问题、堵塞漏洞。(25分)

(5)人事管理制度，包括员工的聘用、晋升、考核、培训、报酬等科学合理，对每个员工的行为准则、岗位职责和授权等形成了书面的行为规范。(20分)