系统运行

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(1)调阅资料：系统运行日志、内部控制制度、工作人员分工登记薄等其他业务登记薄、计算机保管使用(含磁介质)登记薄、业务操作规程、业务档案(含磁介质)等。

(2)检查方法及要点：

①检查各类资料是否齐全、完整。

②检查系统参数设置是否正确。

③检查是否建立了完善的监督检查制度，且定期进行检查监督，对检查中发现的问题能否及时进行处理，并做相关记录。

④查看是否建立了内部授权管理制度，并按制度规定实施内部授权检查。

⑤查看业务操作是否符合要求，在业务处理过程中是否保持恰当的职责分离，是否建立了监督制约机制。

⑥查看系统的后备及灾难的补救计划是否符合要求，主要了解一旦系统发生意外，出现数据文件的毁坏时，操作员是否懂得如何利用后备文件进行恢复；如果系统全部毁坏，系统维护部门能否利用后备的硬件、软件和数据文件恢复系统正常运行。

⑦检查系统的工作效率是否达到设计的要求，并将其与系统未投入运行前进行比较。