供应商初选流程

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说明：

1．采购部经理按照供应商评审标准和记录对供应商进行评审，对不符合标准的供应商要求整改，供应商必须在规定的时间内将整改报告交与采购部经理，如仍不合格则取消供应商的供货资格。

2．采购部经理将评审合格的供应商资料汇报给财务总监，财务总监对资料进行再次评审，然后再将资料下达给采购部经理。

3．采购部经理将二次评审的供应商资料送报给总经理，经总经理批准、签字以后再交与采购部经理，然后进行供应商控制程序。

4．如供应商是代理商，可直接签定质量保证协议，代理商应尽快提供证实其经销产品的质量保证能力的资料。

5．供应商评审标准：

(1)任何合格的供应商必须具有良好的运作流程、规范的行为准则制度。

(2)供应商应遵守公司制定的供应商的行为准则。

(3)供应商必须遵守供应合同条款，按照规定的数量、质量、货期及市场上的优惠价格供货。

(4)在日常的供应过程中，供应商应该使用正确的方法保证货物的供应，禁止使用不正当手段。

(5)供应商应具备良好的售后服务意识。

(6)供应商应具备良好的质量改进意识。

(7)供应商应具备良好的供应风险意识。

(8)供应商应具备良好的人际沟通能力。

(9)供应商应与公司签定保密协议。