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字词 内审方案
类别 中英文字词句释义及详细解析
释义

内审方案


格式:

(1)标题:必须概括说明方案内容,如:中国人民银行××分行对××业务内审检查方案。

(2)立项依据和目的:立项依据是指本次内审是计划安排的,还是上级领导委办的等;目的是指通过本次内审所要发挥的作用。

(3)内审对象:即本次内审所确定的被审计单位(部门或个人)。

(4)内审期限:即检查内容的起止时间。

(5)内审范围和内容:即根据本次内审目的所确定的业务范围和该业务范围的有关内容。

(6)内审的要求和依据:内审要求是指为更好地完成本次内审工作、达到预期的内审目的而提出的具体要求,内审依据是指内审人员在检查过程中所依据的有关国家法律、法规和上级行下发的文件等。

(7)内审组成员及分工:即组成内审检查组的审计人员,及按工作步骤、工作时间、业务专长进行合理的分工。

(8)实施步骤及时间安排:即先做什么,后做什么,如何做,以及各步骤所占用的时间等。

(9)注意事项:即本次内审需特别关注的事项。

写作要求

(1)事先做好充分的准备。即在编写前,要认真收集有关资料,并认真分析研究,切实了解本次内审的立项依据和目的等。

(2)内容完整。即内审方案应包括的内容都要编写清楚。

(3)具有可操作性。特别是内审内容应尽可能做到详尽、明确和重点突出,以便内审工作的有序开展。

(4)人员分工、实施步骤及时间安排应结合本次检查的重点、业务量和质量要求合理确定。

(5)语言要简明扼要,叙述要条理分明。

注意事项:

(1)撰写的内审方案要符合国家法律、法规、制度及规定。

(2)内审期限应根据不同的内审项目、不同的内审目的及内审内容按规定确定,但必须带有“如遇特殊情况检查期限可向前追朔或向后延伸”字样。

(3)办理好各种审签手续,必须报经派出行行长审定批准。

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